一、整改工作开展情况
(一)党组落实整改情况。一是提高政治站位,深化思想认识。区审计局党组高度重视巡察整改工作,将其作为一项重要政治任务,对巡察反馈的11个问题全盘接受、主动认领。巡察组反馈意见后,区审计局党组迅速召开巡察整改专题会议,并成立由党组书记、局长任组长的整改工作领导小组,全面部署巡察整改工作。二是加强组织领导,明确整改责任。制定《中共滨城区审计局党组关于落实<区委第五巡察组关于巡察区审计局党组的情况反馈>的整改落实工作方案》,分析原因症结,细化整改措施,建立整改工作台账,明确具体责任人、整改内容、整改措施、完成时限等,确保整改任务落到实处。三是建立规章制度,提升整改质效。坚持“当下改”和“长久立”结合,分类推进问题整改,对能够立即解决的,立行立改;对需要长期坚持的,落实整改责任,持续用力,抓牢抓实。同时,抓好制度落实,推动巡察整改成果转化为审计工作实效。
(二)主要负责人组织落实整改情况。一是高度重视,提高站位。明确局党组书记、局长对巡察整改落实工作负总责,对巡察反馈问题带头认领,组织学习巡察工作要求,切实把思想和行动统一到巡察整改的部署要求上来。二是以上率下,统筹推进。党组书记率先垂范,先后3次召开局党组扩大会议,调度巡察整改进展、分析存在问题、研究推进措施。同时,将巡察整改与推进工作结合起来,同安排、同部署、同推进,通过问题整改推进审计工作高质量发展。三是检视对照,剖析提升。5月6日召开巡察整改专题民主生活会,局党组书记、局长代表党组做对照检查,围绕3个方面,查摆梳理问题9项,并提出针对性整改措施,明确整改时限。同时,带头开展批评与自我批评。
(三)整改事项完成情况。截至目前,已完成整改事项11个,已取得阶段性成效需长期坚持整改事项0个,尚未整改事项0个。
二、反馈意见整改进展情况
(一)针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实上级决策部署,推动全区审计工作高质量发展方面
1.学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述方面。
整改进展情况:已完成整改。关于落实“政治统审”方面。通过理论学习中心组、党组扩大会议等,集中对习近平总书记关于审计工作的重要论述、中央审计委员会会议精神进行学习。今年以来,召开党组扩大会议10次,党组理论学习中心组学习6次,全部进行了“第一议题”学习。同时,召开全体人员会议3次,对上级审计机关审计会议精神、文件精神等进行学习,并结合审计工作开展交流研讨。关于政策落实情况跟踪审计方面。一是根据工作计划,共开展4个政策落实情况跟踪审计。截至目前,已完成2项,1项正在实施,1项已进入审前调查阶段,拟定2025年12月中旬完成。二是召开党组扩大会议和审计项目定案会,对审计项目开展情况进行调度和过程管控。截止目前,已召开党组扩大会议5次,定案会4次。三是加强审计业务能力锤炼,组织参加审计业务培训,赴先进地区开展对标学习,交流经验做法,提升审计人员工作思路、审计技术和手段。
2.针对审计围绕中心、服务大局,开展审计工作全覆盖方面。
整改进展情况:已完成整改。关于规划引领意识方面。4月份出台《2025年滨城区审计工作要点》,对本年度审计工作进行指导。待国家、省、市“十五五”审计工作发展规划出台后,根据我区实际,及时制定。关于推进审计工作全覆盖方面。召开党组会议对审计工作“十个全覆盖”进行了重新学习。制定2025年审计项目计划时,实现项目类别全覆盖。出台《滨城区区管领导干部经济责任审计对象分类管理办法》,确保以后年度内实现审计单位全覆盖。关于落实任职谈话提醒制度方面。及时与组织部门沟通,采用集中谈话或个别谈话方式,对新任职领导干部及时进行任职谈话。今年来,先后对7名新任职主要领导干部进行了任职谈话。
3.针对参谋助手作用发挥,读懂悟透落实“顶层设计”方面。
整改进展情况:已完成整改。关于审计办秘书机构人员力量配备方面。配备审计办秘书股中层干部,明确专职人员,负责审计办日常工作开展。关于制度建设方面。一是制定出台《区委审计委主要领导批示件办理机制》《区委审计委员会办公室公文运转机制》,规范重大事项请示报告办理流程。二是修订《中共滨城区委审计委员会关于落实<中央审计委员会关于加强地方党委审计委员会工作的指导意见>的实施办法》,健全完善《滨城区审计局关于审计全覆盖的实施意见》,今年上半年已召开1次审计委员会全体成员会议。三是以股室为单位,对3年来上级文件进行对口梳理,今年来,出台相关制度文件9项。
4.针对推进审计转型、深化审计体制改革方面。
整改进展情况:已完成整改。关于强化大数据思维,推进审计手段创新,推动科技信息化审计方面。一是已完成数据分析室建设,12月份通过市局验收并投入使用。二是对年轻干部进行大数据专业培训。三是在今年的财政预算执行审计等审计项目中,加大使用大数据审计。关于审计监督与其他监督协调贯通方面。一是完善协同贯通制度文件,进一步加强与其他单位间的监督协同贯通力度,及时通报审计发现问题。二是与其他单位联合开展审计发现问题情况监督检查,进行整改情况“回头看”。三是及时召开成员单位联络员会议,增强与成员单位之间信息的沟通交流。关于统筹内部审计和社会监督力量,凝聚审计监督合力方面。一是开展对标学习,结合我区实际,借鉴先进地区经验。二是组织内审人员参加专题培训班,增强业务能力。三是选取试点,帮助完善相关制度,指导内部审计机构规范开展内管干部经责审计。
5.针对履行审计程序,依法规范审计方面。
整改进展情况:已完成整改。关于落实审计项目计划方面。一是制定《滨城区2025年度审计项目计划》,明确负责股室和完成时限,经审委会通过并组织实施。二是制定《滨城区审计局审计项目时间安排和人员配置管理办法(试行)》,加强审计资源科学调配。截止6月底,已完成计划内审计项目12个,占总审计项目数的60%。关于审计质量管控方面。一是调整充实审理人员1名,组织全体人员对《省审计厅关于2023年度审计业务质量检查的通报》《审计署关于2024年地方审计机关审计业务质量检查情况的通报》等进行学习,举一反三,不断提高我局审计项目质量。同时,法规股长对审计工作常见业务问题进行培训。二是推送1名法规股人员参加市级质量检查,以干代学,不断增强业务能力。关于领导干部自然资源离任审计方面。今年安排1项自然资源资产离任审计项目,计划11月底前完成,目前正在开展现场审计。关于执行审计质量规章制度方面。一是开展审计业务质量培训会,对常见质量检查发现问题进行讲解,并对照常见问题组织开展2024年审计项目自查,自查项目共计17个,不断规范完善相关资料,确保审计项目质量过关、过硬。二是制定班子成员、审计组组长、审计成员层层抓落实的质量关卡责任管理机制,形成目录清单,并及时归档成册。
6.针对审计整改方面。
整改进展情况:已完成整改。关于落实审计整改工作联席会议制度方面。一是补充完善整改工作联席会议成员,结合区委审计委员会召开整改联席会议,向相关成员单位反馈被审计单位整改情况,推动成员单位发挥整改监督质效。二是对审计项目整改情况进行跟踪检查,建立整改销号台账,实行建账、督办、销号的闭环式台账化管理。关于落实省市审计部门整改工作要求方面。根据省审计厅新出台的整改工作管理办法,制定《滨城区审计局审计整改工作管理办法》,对整改工作流程和责任分工等进行细化,不断完善审计整改业务规范,同时废止2021年《滨城区审计局审计整改工作规程(试行)》。关于督促被审计单位整改方面。一是梳理2024年到整改期项目整改情况,建立审计发现问题未整改完成台账,并进行督促调度。二是开展巡审联动审计整改“回头看”,督促问题整改。三是召开审计整改专题研讨会,研究讨论未整改完成问题最新进展及下步整改措施。四是对整改联席会议制度进行更新,出台《滨城区审计局审计整改工作管理办法》。五是将审计整改列入审委会通报事项,汇总形成审计发现问题整改情况台账。
(二)针对落实全面从严治党主体责任、廉政风险防控、财务管理水平方面
7.落实全面从严治党主体责任、廉政风险防控方面。
整改进展情况:已完成整改。关于对全年全面从严治党工作部署方面。年初召开全面从严治党和党风廉政建设工作会议,汇报2024年度审计局全面从严治党和党风廉政建设工作情况、存在问题及下步计划,并研究制定了《滨城区审计局2025年度全面从严治党及党风廉政建设工作要点》。关于开展全面从严治党专题党组理论中心组学习方面。2025年已将全面从严治党专题纳入全年学习计划和班子成员全年工作述职述廉的主要内容,并于2025年2月通过理论学习中心组对全面从严治党进行了专题学习。关于对干部廉政思想建设方面。将廉政谈话列入《滨城区审计局2025年度全面从严治党及党风廉政建设工作要点》,同时结合民主生活会、组织生活会,组织谈心谈话3次。关于廉政风险点排查方面。按照年初制定的《全面从严治党和党风廉政建设工作要点》及派驻纪检监察组工作安排,上半年组织开展廉政风险点排查1次,共排查廉政风险点3条,逐条明确防控股室及责任人,并制定防控措施,防止廉政问题的发生。
8.针对财务监管方面。
整改进展情况:已完成整改。关于中介机构选取方面。召开党组扩大会议,对中介机构选取程序进行了研究部署,并修订完善《滨城区审计局党组“三重一大”工作制度》,将选取中介机构事项纳入局党组重大决策的内容和范围。
9.针对财务管理制度执行方面。
整改进展情况:已完成整改。关于加班餐制度执行、出差审批方面。一是召开党组会进行重申,进一步规范和明确财务审批流程和报销手续,压实报销前股室长、分管领导双把关和财务人员复核责任。二是对《审计局加班餐、出差伙食费补助报销等费用管理制度》进行集中学习,进一步明确加班餐先申请后报销制度,对报销单后附原始单据、培训出差通知等明确要求,切实实现报销事项的合理合规。关于工会管理制度执行方面。一是工会账户法人资格证书与银行开户许可证已更新,同时工会网银U盾已同步换成新法人。二是优化了“先审批后拨付”的付款流程。
(三)关于贯彻新时代党的组织路线,推动干部队伍建设方面
10.党建引领作用发挥、党内政治生活开展方面。
整改进展情况:已完成整改。关于党建与业务工作融合方面。一是制定《“红审·领航”党建品牌建设实施方案》,以党建品牌创建引领新时代审计事业发展。二是在重大审计项目中设立临时党小组2个,在审计过程中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,让党建工作贯穿审计业务的全过程。三是结合审计工作实际,丰富主题党日活动学习内容。围绕审计政策、法律法规等,把主题党日打造成夯实业务基础、提升专业素养的课堂,做到理论学习和审计业务相结合,以党建促业务,有力推动审计工作全面提质提效。关于组织生活会开展方面。一是通过“三会一课”、主题党日等形式,进行党内法规集中学习,加强和规范党内政治生活。二是巡察整改专题民主生活会前,党组书记主持起草班子对照检查材料,撰写个人发言提纲,并对其他班子成员个人发言提纲审阅把关。三是严格落实“三会一课”制度,会后及时整理会议材料并按时完成灯塔e支部系统上传,分管领导对活动记录进行检查。关于“双报到”活动开展方面。建立了“双报到”工作台账,根据党员参加活动情况及时登记。上半年组织党员参加“双报到”活动6次,采取党建联席、志愿服务等方式助力社区治理。关于完善党建业务开展方面。组织党务人员参加区直机关工委组织的党务干部培训班,提升党务干部业务实操能力。分管领导不定期检查监督“灯塔—党建”系统录入情况、《组织生活手册》填写情况,并对检查出的问题及时开展“回头看”。
11.针对梯队建设,专业化干部储备方面。
整改进展情况:已完成整改。关于队伍结构方面。一是对中层干部进行调整,4名年轻干部提拔为中层干部。二是选取年轻干部担任项目主审,在干中学、在学中练,让年轻干部迅速适应、熟悉并逐步胜任审计工作。三是积极选派年轻审计干部参加上级审计部门组织的重点项目审计、巡视巡察、纪委专项案件等,以审代训,帮助年轻审计干部增长见识,拓展思维,积累经验。四是实行“青蓝接续”传帮带机制,要求每一名班子成员、股室长、审计组组长帮带2-3名年轻干部,带领他们尽快熟知业务知识,成长为业务骨干。关于审计考取证书方面。一是加大专业人员招聘比例。2025年录用人员所学专业分别为会计学、财政学、工程造价。二是召开党组扩大会议强调,鼓励支持事业人员考取审计、会计、工程等与审计工作相关的专业资格证书,凡取得相应专业技术资格且符合岗位任职条件者,在岗位设置范围内,积极按照有关要求进行聘任。2025年经过岗位竞聘、民主测评等程序,聘任2名同志到上一级专技岗位。
(四)关于巡察移交信访件办理情况
无
一是强化政治建设,服务中心大局。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,自觉把审计工作放在全区经济发展大局中谋划和推进,紧紧围绕中心工作,服务大局,立足审计职能出实招、做实功、见实效,自觉做到“两个维护”。
二是持续加压推进,巩固整改成效。进一步细化责任,对长期整改任务紧盯不放,层层夯实责任。持之以恒、一抓到底,始终做到思想上不放松、标准上不降低、力度上不减弱。深入贯彻落实全面从严治党要求,坚持举一反三、着眼长远,不断建立完善整改长效机制,认真做好整改成果深化拓展工作,确保整改成效不断彰显。
三是紧盯重点环节,提升工作效能。坚持和加强党对审计工作的全面领导,进一步对标对表,持续深化整改成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作的重要论述,主动站位全区大局,聚焦审计主责主业,扛牢“走在前、挑大梁”使命担当,为品质滨城建设作出更大贡献。
中共滨州市滨城区审计局党组
2025年6月25日
鲁公网安备 37160202000617